Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006940
Monto de la Factura
₲ 66.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19515
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.214.296
Retención DNCP
₲ 232.976
Retención IVA
₲ 1.801.364
Retención Renta
₲ 1.801.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-166835
Monto Contrato
₲ 1.045.982.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.203.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.203.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2