Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018073
Monto de la Factura
₲ 703.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19844
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.174.873
Retención DNCP
₲ 2.479.673
Retención IVA
₲ 19.172.727
Retención Renta
₲ 19.172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
114/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165660
Monto Contrato
₲ 7.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.621.748.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.621.748.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS BLINDADOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1