Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001769
Monto de la Factura
₲ 9.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186972
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.744.853
Retención DNCP
₲ 32.747
Retención IVA
₲ 253.200
Retención Renta
₲ 253.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-166833
Monto Contrato
₲ 72.679.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.272.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.272.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2