Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006461
Monto de la Factura
₲ 42.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126553
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.941
Retención DNCP
₲ 150
Retención IVA
₲ 1.145
Retención Renta
₲ 764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160219
Monto Contrato
₲ 233.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.888.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.888.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2