Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006970
Monto de la Factura
₲ 57.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36832
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.812.305
Retención DNCP
₲ 201.513
Retención IVA
₲ 1.558.091
Retención Renta
₲ 1.558.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160219
Monto Contrato
₲ 233.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.888.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.888.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2