Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0013421
Monto de la Factura
₲ 34.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77785
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.676.687
Retención DNCP
₲ 122.450
Retención IVA
₲ 937.118
Retención Renta
₲ 624.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152931
Monto Contrato
₲ 159.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.919.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.919.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5