Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 239.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71630
Monto Contrato
₲ 591.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.030.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.030.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social