Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000599
Monto de la Factura
₲ 13.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116590
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.605.264
Retención DNCP
₲ 47.236
Retención IVA
₲ 361.500
Retención Renta
₲ 241.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-84042
Monto Contrato
₲ 1.222.192.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.955.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.955.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264424
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOLUCIONES MOVILES - TELEFONIA MÓVIL - RED CORPORATIVA - EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala