Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000365
Monto de la Factura
₲ 8.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126166
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-84042
Monto Contrato
₲ 1.222.192.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.955.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.955.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264424
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOLUCIONES MOVILES - TELEFONIA MÓVIL - RED CORPORATIVA - EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala