Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-1411509
Monto de la Factura
₲ 10.551.579
Nro. Solicitud de Transferencia
126169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.551.579
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-84044
Monto Contrato
₲ 290.137.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.665.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.665.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264424
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOLUCIONES MOVILES - TELEFONIA MÓVIL - RED CORPORATIVA - EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala