Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-2356598
Monto de la Factura
₲ 10.897.106
Nro. Solicitud de Transferencia
161162
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.897.106
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-84044
Monto Contrato
₲ 290.137.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.665.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.665.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264424
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOLUCIONES MOVILES - TELEFONIA MÓVIL - RED CORPORATIVA - EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala