Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000199
Monto de la Factura
₲ 5.206.800
Nro. Solicitud de Transferencia
138862
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.206.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
37/12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-69202
Monto Contrato
₲ 1.055.535.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.013.900.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.013.900.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar