Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 64.360.710
Nro. Solicitud de Transferencia
164925
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.205.865
Retención DNCP
₲ 229.358
Retención IVA
₲ 1.755.292
Retención Renta
₲ 1.170.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
83/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-84252
Monto Contrato
₲ 1.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.379.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.379.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258284
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR, EDIFICIO EX RIUS & JORBA.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo