Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002436
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57287
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.953
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-84060
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.886.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.886.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252046
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional