Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001725
Monto de la Factura
₲ 19.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-84060
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.886.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.886.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252046
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional