Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001106
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166472
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.833.369
Retención DNCP
₲ 51.851
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 400.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
65/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-217760
Monto Contrato
₲ 493.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.194.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.194.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral