Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 61.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40138
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.168.372
Retención DNCP
₲ 218.030
Retención IVA
₲ 1.685.795
Retención Renta
₲ 1.685.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
115/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-223150
Monto Contrato
₲ 1.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.135.883.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.883.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417366
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PLURIANUAL 2022/2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral