Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017108
Monto de la Factura
₲ 220.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140708
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.359.366
Retención DNCP
₲ 777.235
Retención IVA
₲ 6.009.546
Retención Renta
₲ 6.009.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
66/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-217547
Monto Contrato
₲ 220.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.359.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.359.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral