Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002181
Monto de la Factura
₲ 11.279.300
Nro. Solicitud de Transferencia
77526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.920.413
Retención DNCP
₲ 41.016
Retención IVA
₲ 307.617
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO JAVIER GALEANO AVEIRO
RUC
2351764-6
Número de Contrato
114/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-223158
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.653.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.653.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417366
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PLURIANUAL 2022/2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral