Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 328.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142767
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.133.433
Retención DNCP
₲ 1.158.709
Retención IVA
₲ 8.959.091
Retención Renta
₲ 8.959.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
68/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-217761
Monto Contrato
₲ 328.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.133.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.133.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral