Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001242
Monto de la Factura
₲ 184.255.030
Nro. Solicitud de Transferencia
48096
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.392.358
Retención DNCP
₲ 649.918
Retención IVA
₲ 5.025.137
Retención Renta
₲ 5.025.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
58/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-217137
Monto Contrato
₲ 360.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.698.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.698.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405439
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral