Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001107
Monto de la Factura
₲ 88.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166318
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.211.945
Retención DNCP
₲ 311.899
Retención IVA
₲ 2.411.591
Retención Renta
₲ 2.411.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
58/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-217137
Monto Contrato
₲ 360.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.698.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.698.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405439
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral