Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011043
Monto de la Factura
₲ 179.153.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.591.117
Retención DNCP
₲ 631.921
Retención IVA
₲ 4.885.991
Retención Renta
₲ 4.885.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
72/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-218203
Monto Contrato
₲ 179.153.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.591.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.591.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y DERIVADOS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral