Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 41.986.063
Nro. Solicitud de Transferencia
111879
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.886.665
Retención DNCP
₲ 148.096
Retención IVA
₲ 1.145.075
Retención Renta
₲ 1.145.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBS/LPN/27/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28004-22-217252
Monto Contrato
₲ 829.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.091.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.064.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410228
Nombre de la Licitación
Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado