Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009351
Monto de la Factura
₲ 296.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.834.021
Retención DNCP
₲ 1.044.161
Retención IVA
₲ 8.073.409
Retención Renta
₲ 8.073.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-193262
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.834.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.834.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376575
Nombre de la Licitación
Insumos para perforación, Herramientas, Motobombas y Accesorios, Fluidos y Lubricantes para Maquinas de Pozo Artesiano
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia