Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004670
Monto de la Factura
₲ 834.821.659
Nro. Solicitud de Transferencia
91156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.341.289
Retención DNCP
₲ 2.944.644
Retención IVA
₲ 22.767.863
Retención Renta
₲ 22.767.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-187494
Monto Contrato
₲ 1.363.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.287.700.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.700.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia