Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016765
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91494
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-50524
Monto Contrato
₲ 402.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.767.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.767.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional