Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 37.476.450
Nro. Solicitud de Transferencia
71573
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.476.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAVISION SA
RUC
80017704-5
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-67452
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.001.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.001.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional