Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014874
Monto de la Factura
₲ 154.195.260
Nro. Solicitud de Transferencia
71568
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.195.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
49/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-67448
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.779.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.779.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional