Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019678
Monto de la Factura
₲ 38.321.640
Nro. Solicitud de Transferencia
21909
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.321.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48000
Monto Contrato
₲ 2.702.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.329.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.329.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional