Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005069
Monto de la Factura
₲ 1.569.538
Nro. Solicitud de Transferencia
38378
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.538
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48000
Monto Contrato
₲ 2.702.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.329.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.329.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional