Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0001175
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48369
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-49075
Monto Contrato
₲ 232.588.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.328.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.328.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional