Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 210.501.449
Nro. Solicitud de Transferencia
48831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.501.449
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-66972
Monto Contrato
₲ 896.240.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.615.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.615.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246535
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS Y OBRAS VARIAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional