Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 108.304.883
Nro. Solicitud de Transferencia
139175
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.304.883
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-66972
Monto Contrato
₲ 896.240.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.615.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.615.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246535
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS Y OBRAS VARIAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional