Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072895
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100024
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48225
Monto Contrato
₲ 98.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.430.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.430.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional