Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.512.024
Retención DNCP
₲ 39.556
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 201.818
Multa
₲ 43.875
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138383
Monto Contrato
₲ 168.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.863.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.863.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas