Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005335
Monto de la Factura
₲ 10.078.320
Nro. Solicitud de Transferencia
163034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.859.163
Retención DNCP
₲ 35.915
Retención IVA
Retención Renta
₲ 183.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-147389
Monto Contrato
₲ 10.078.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.859.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.859.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria