Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000107
Monto de la Factura
₲ 138.272.508
Nro. Solicitud de Transferencia
164877
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.434.127
Retención DNCP
₲ 492.753
Retención IVA
₲ 3.771.068
Retención Renta
₲ 2.514.046
Multa
₲ 9.060.514
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137716
Monto Contrato
₲ 276.545.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.671.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.671.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas