Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110804
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.701.600
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
₲ 220.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137156
Monto Contrato
₲ 1.827.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.749.501.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.501.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas