Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001522
Monto de la Factura
₲ 245.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162400
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.014.960
Retención DNCP
₲ 915.040
Retención IVA
₲ 3.501.429
Retención Renta
₲ 4.668.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137156
Monto Contrato
₲ 1.827.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.749.501.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.501.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas