Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 1.561.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19694
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.822
Retención DNCP
₲ 5.678
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138487
Monto Contrato
₲ 67.233.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.474.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.474.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas