Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005336
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.728.001
Retención DNCP
₲ 6.509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 55.490
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146680
Monto Contrato
₲ 77.494.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.164.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.158.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud