Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 141.002.420
Nro. Solicitud de Transferencia
110553
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.203.238
Retención DNCP
₲ 502.481
Retención IVA
₲ 3.845.521
Retención Renta
₲ 2.563.680
Multa
₲ 11.887.500
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-135697
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.788.553.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.788.553.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321247
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas