Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 247.675.040
Nro. Solicitud de Transferencia
64607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.534.459
Retención DNCP
₲ 882.624
Retención IVA
₲ 6.754.774
Retención Renta
₲ 4.503.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-135697
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.788.553.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.788.553.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321247
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas