Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011488
Monto de la Factura
₲ 116.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111197
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.798.892
Retención DNCP
₲ 415.199
Retención IVA
₲ 3.177.545
Retención Renta
₲ 2.118.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137127
Monto Contrato
₲ 533.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.805.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.805.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas