Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005798
Monto de la Factura
₲ 58.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.628.374
Retención DNCP
₲ 208.077
Retención IVA
₲ 1.585.745
Retención Renta
₲ 1.057.164
Multa
₲ 1.904.640
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136911
Monto Contrato
₲ 184.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.242.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.242.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas