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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004983
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.480.436

Retención DNCP
₲ 110.473
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 563.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136911
Monto Contrato
₲ 184.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.242.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.242.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas