Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005797
Monto de la Factura
₲ 61.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.823.136
Retención DNCP
₲ 218.682
Retención IVA
₲ 1.666.909
Retención Renta
₲ 1.111.273
Multa
₲ 6.540.000
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136911
Monto Contrato
₲ 184.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.242.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.242.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas