Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005982
Monto de la Factura
₲ 15.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.098.794
Retención DNCP
₲ 58.539
Retención IVA
₲ 224.000
Retención Renta
₲ 298.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146367
Monto Contrato
₲ 1.311.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.272.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.272.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas