Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006009
Monto de la Factura
₲ 16.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.647.666
Retención DNCP
₲ 60.667
Retención IVA
₲ 232.143
Retención Renta
₲ 309.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146367
Monto Contrato
₲ 1.311.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.272.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.272.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas